<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50613122400011099089900100001010000001260100560758</Clave><CodigoActividad>452003</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000001260</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2024-12-13T10:36:15-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>JOHNNY MORERA FLORES</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>110990899</Numero></Identificacion><NombreComercial>JM SOLUCIONES INTEGRALES</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>4</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>02</Distrito><Barrio>03</Barrio><OtrasSenas> 75 METROS NORTE DE LA FARMACIA SUCRE</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88238366</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88238366</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>johnny.morera@miferreteria.cr</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>4000045127</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22106206</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>Dchavesfonseca@ina.ac.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>N/A</Codigo><Cantidad>2.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>LIJA DE AGUAN SOPORTE DE CARTON GRANO 150 PARA METAL</Detalle><PrecioUnitario>192.92000</PrecioUnitario><MontoTotal>385.84000</MontoTotal><SubTotal>385.84000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>50.15920</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>435.99920</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>385.84000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>385.84000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>385.84000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>385.84000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>50.15920</TotalImpuesto><TotalComprobante>435.99920</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">2024LD0000470002100006 2024073250300</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>