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  <Clave>50625112300310106428100100001010000142836142442664</Clave>
  <CodigoActividad>505001</CodigoActividad>
  <NumeroConsecutivo>00100001010000142836</NumeroConsecutivo>
  <FechaEmision>2023-11-25T13:11:11-06:00</FechaEmision>
  <Emisor>
    <Nombre>Estacion de Servicio San Pedro</Nombre>
    <Identificacion>
      <Tipo>02</Tipo>
      <Numero>3101064281</Numero>
    </Identificacion>
    <NombreComercial>ESTACION DE SERVICIO SAN PEDRO SOCIEDAD ANONIMA</NombreComercial>
    <Ubicacion>
      <Provincia>1</Provincia>
      <Canton>15</Canton>
      <Distrito>01</Distrito>
      <Barrio>16</Barrio>
      <OtrasSenas>San Pedro, San José</OtrasSenas>
    </Ubicacion>
    <Telefono>
      <CodigoPais>506</CodigoPais>
      <NumTelefono>22250257</NumTelefono>
    </Telefono>
    <Fax>
      <CodigoPais>506</CodigoPais>
      <NumTelefono>22250627</NumTelefono>
    </Fax>
    <CorreoElectronico>febombasanpedro@gmail.com</CorreoElectronico>
  </Emisor>
  <Receptor>
    <Nombre>GRUPO QUEJAK SOCIEDAD ANONIMA</Nombre>
    <Identificacion>
      <Tipo>02</Tipo>
      <Numero>3101806563</Numero>
    </Identificacion>
    <Ubicacion>
      <Provincia>1</Provincia>
      <Canton>01</Canton>
      <Distrito>01</Distrito>
      <Barrio>01</Barrio>
      <OtrasSenas>No hay direccion</OtrasSenas>
    </Ubicacion>
    <Telefono>
      <CodigoPais>506</CodigoPais>
      <NumTelefono>61931422</NumTelefono>
    </Telefono>
    <CorreoElectronico>factura@grupoqj.com</CorreoElectronico>
  </Receptor>
  <CondicionVenta>01</CondicionVenta>
  <MedioPago>01</MedioPago>
  <DetalleServicio>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Codigo>3331100010000</Codigo>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>1</Codigo>
      </CodigoComercial>
      <Cantidad>50.00</Cantidad>
      <UnidadMedida>Unid</UnidadMedida>
      <Detalle>Super - 1670038</Detalle>
      <PrecioUnitario>807.00</PrecioUnitario>
      <MontoTotal>40350.00</MontoTotal>
      <Descuento>
        <MontoDescuento>0.00</MontoDescuento>
        <NaturalezaDescuento>Descuento Comercial</NaturalezaDescuento>
      </Descuento>
      <SubTotal>40350.00</SubTotal>
      <MontoTotalLinea>40350.00</MontoTotalLinea>
    </LineaDetalle>
  </DetalleServicio>
  <ResumenFactura>
    <CodigoTipoMoneda>
      <CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda>
      <TipoCambio>1</TipoCambio>
    </CodigoTipoMoneda>
    <TotalServGravados>0.00</TotalServGravados>
    <TotalServExentos>0.00</TotalServExentos>
    <TotalServExonerado>0.00</TotalServExonerado>
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    <TotalExonerado>0.00</TotalExonerado>
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    <TotalDescuentos>0.00</TotalDescuentos>
    <TotalVentaNeta>40350.00</TotalVentaNeta>
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    <TotalComprobante>40350.00</TotalComprobante>
  </ResumenFactura>
  <InformacionReferencia>
    <TipoDoc>99</TipoDoc>
    <Numero>_</Numero>
    <FechaEmision>2023-11-25T00:00:00-06:00</FechaEmision>
    <Codigo>99</Codigo>
    <Razon>Número Pedido Compra</Razon>
  </InformacionReferencia>
  <Otros>
    <OtroTexto>

Factura Contado:1251823

ID Despacho:1670038
Fecha:25/11/2023 01:25:36 p. m.
Posicion:9
Pistero: KEMBLY ROJAS BRENES 

Cliente: 
Email:
factura@grupoqj.com
Placa: 3101806563
Odometro:0
Numero de control:
Kilometraje:0
KM/L:0

Comentario:

Combustible:Super
Monto:¢40,350
Volumen:50.000L
Precio por Litro:¢807
</OtroTexto>
  </Otros>
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