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  <ProveedorSistemas>3101392473</ProveedorSistemas>
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  <NumeroConsecutivo>03900001010003098632</NumeroConsecutivo>
  <FechaEmision>2026-02-05T15:50:44-06:00</FechaEmision>
  <Emisor>
    <Nombre>LIBERTY TELECOMUNICACIONES DE COSTA RICA LY S.A.</Nombre>
    <Identificacion>
      <Tipo>02</Tipo>
      <Numero>3101610198</Numero>
    </Identificacion>
    <Registrofiscal8707 />
    <NombreComercial>Liberty</NombreComercial>
    <Ubicacion>
      <Provincia>1</Provincia>
      <Canton>02</Canton>
      <Distrito>03</Distrito>
      <Barrio>Trejos Montealegre</Barrio>
      <OtrasSenas>Centro Corp. El Cedral, SJ, CR 10203</OtrasSenas>
    </Ubicacion>
    <Telefono>
      <CodigoPais>506</CodigoPais>
      <NumTelefono>41009000</NumTelefono>
    </Telefono>
    <CorreoElectronico>factura.electronicacr@libertycr.com</CorreoElectronico>
  </Emisor>
  <Receptor>
    <Nombre>O.F.G C.R SOCIEDAD ANONIMA</Nombre>
    <Identificacion>
      <Tipo>02</Tipo>
      <Numero>3101668687</Numero>
    </Identificacion>
  </Receptor>
  <CondicionVenta>01</CondicionVenta>
  <DetalleServicio>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
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      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02010084</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
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      <Detalle>IP PUBLICA FIJA</Detalle>
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      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
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        <Tarifa>13</Tarifa>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
      <CodigoCABYS>7312500000000</CodigoCABYS>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02021700</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>CM DG1660A WIFI</Detalle>
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      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
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    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
      <CodigoCABYS>7312500000000</CodigoCABYS>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02022275</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>ONT_FTTH_CT</Detalle>
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      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
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    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
      <CodigoCABYS>7312500000000</CodigoCABYS>
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        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02022276</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>GATEWAY_FTTH_CT</Detalle>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
      <CodigoCABYS>7312500000000</CodigoCABYS>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02022300</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>MERCURY COMMSCOPE</Detalle>
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      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
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        <Tarifa>13</Tarifa>
        <Monto>2811.38</Monto>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
      <CodigoCABYS>8422200000000</CodigoCABYS>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
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      <Detalle>INTERNET PYMES 300MBPS/30MBPS</Detalle>
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      <BaseImponible>1680687.28</BaseImponible>
      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
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        <Tarifa>13</Tarifa>
        <Monto>218489.35</Monto>
      </Impuesto>
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      <ImpuestoNeto>218489.35</ImpuestoNeto>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>7</NumeroLinea>
      <CodigoCABYS>7312500000000</CodigoCABYS>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02022799</Codigo>
      </CodigoComercial>
      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>ALQUILER MODEM TG2482</Detalle>
      <PrecioUnitario>86504.00</PrecioUnitario>
      <MontoTotal>86504.00</MontoTotal>
      <SubTotal>86504.00</SubTotal>
      <BaseImponible>86504.00</BaseImponible>
      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
        <CodigoTarifaIVA>08</CodigoTarifaIVA>
        <Tarifa>13</Tarifa>
        <Monto>11245.52</Monto>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>8</NumeroLinea>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>300MBPS/300MBPS_FTTH_CT_PYMES_GRAVADO</Detalle>
      <PrecioUnitario>257999.98</PrecioUnitario>
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      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
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        <Tarifa>13</Tarifa>
        <Monto>33540.00</Monto>
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      <MontoTotalLinea>291539.98</MontoTotalLinea>
    </LineaDetalle>
  </DetalleServicio>
  <OtrosCargos>
    <TipoDocumentoOC>99</TipoDocumentoOC>
    <TipoDocumentoOTROS>CARGO 911</TipoDocumentoOTROS>
    <Detalle>CARGO 911 0.75%</Detalle>
    <MontoCargo>14539.86</MontoCargo>
  </OtrosCargos>
  <OtrosCargos>
    <TipoDocumentoOC>99</TipoDocumentoOC>
    <TipoDocumentoOTROS>CARGO CRUZ ROJA</TipoDocumentoOTROS>
    <Detalle>CARGO CRUZ ROJA 1%</Detalle>
    <MontoCargo>19386.62</MontoCargo>
  </OtrosCargos>
  <ResumenFactura>
    <CodigoTipoMoneda>
      <CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda>
      <TipoCambio>1</TipoCambio>
    </CodigoTipoMoneda>
    <TotalServGravados>2152768.26</TotalServGravados>
    <TotalGravado>2152768.26</TotalGravado>
    <TotalVenta>2152768.26</TotalVenta>
    <TotalVentaNeta>2152768.26</TotalVentaNeta>
    <TotalDesgloseImpuesto>
      <Codigo>01</Codigo>
      <CodigoTarifaIVA>08</CodigoTarifaIVA>
      <TotalMontoImpuesto>279859.88</TotalMontoImpuesto>
    </TotalDesgloseImpuesto>
    <TotalImpuesto>279859.88</TotalImpuesto>
    <TotalOtrosCargos>33926.48</TotalOtrosCargos>
    <MedioPago>
      <TipoMedioPago>01</TipoMedioPago>
      <TotalMedioPago>2466554.62</TotalMedioPago>
    </MedioPago>
    <TotalComprobante>2466554.62</TotalComprobante>
  </ResumenFactura>
  <Otros>
    <OtroTexto codigo="NumeroContrato">0001116514</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="NumerosTelefono">72239277 72239277 72239277</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="Observaciones">FACTURACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS , CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2026.</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="RecargoMora">Si cancela posterior al día 24-02-2026, en su próxima factura se cobrará un recargo por mora del 5% y un cargo por reconexión del servicio de 2163 colones.</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="FechaPeriodo">05 feb 2026 al 07 mar 2026</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="Fecha_Vencimiento">24-02-2026</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="NumeroIdentificacionImpresion">3-101-668687</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="DireccionImpresion">SAN JOSE PAVAS ROHRMOSER DE LA EMBAJDA AMERICANA 550 NORTE CASA COLOR BLANCA M-I</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="RESUMEN_INTERNET">2152768.26</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="SUB TOTAL">2152768.26</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="Email_Receptor">FACTURAELECTRONICA.CR@OFGSA.COM</OtroTexto>
  </Otros>
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