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  <CodigoActividad>642002</CodigoActividad>
  <NumeroConsecutivo>00100001010060700196</NumeroConsecutivo>
  <FechaEmision>2024-06-03T22:18:33-06:00</FechaEmision>
  <Emisor>
    <Nombre>LIBERTY SERVICIOS FIJOS LY, S.A.</Nombre>
    <Identificacion>
      <Tipo>02</Tipo>
      <Numero>3101747406</Numero>
    </Identificacion>
    <Ubicacion>
      <Provincia>1</Provincia>
      <Canton>02</Canton>
      <Distrito>03</Distrito>
      <Barrio>14</Barrio>
      <OtrasSenas>Centro Corp. El Cedral, SJ, CR 10203</OtrasSenas>
    </Ubicacion>
    <Telefono>
      <CodigoPais>506</CodigoPais>
      <NumTelefono>47017777</NumTelefono>
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    <CorreoElectronico>factura.electronicacr@libertycr.com</CorreoElectronico>
  </Emisor>
  <Receptor>
    <Nombre>O.F.G C.R SOCIEDAD ANONIMA</Nombre>
    <Identificacion>
      <Tipo>02</Tipo>
      <Numero>3101668687</Numero>
    </Identificacion>
  </Receptor>
  <CondicionVenta>01</CondicionVenta>
  <PlazoCredito />
  <MedioPago>01</MedioPago>
  <DetalleServicio>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Codigo>8421000000000</Codigo>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02010084</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
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      <Detalle>IP PUBLICA FIJA</Detalle>
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        <Codigo>01</Codigo>
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        <Tarifa>13.00</Tarifa>
        <Monto>1063.79000</Monto>
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      <MontoTotalLinea>9246.79000</MontoTotalLinea>
    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
      <Codigo>7312500000000</Codigo>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02021466</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>ALQUILER CABLEMODEM 3.0</Detalle>
      <PrecioUnitario>68810.00000</PrecioUnitario>
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      <SubTotal>68810.00000</SubTotal>
      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
        <CodigoTarifa>08</CodigoTarifa>
        <Tarifa>13.00</Tarifa>
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      </Impuesto>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
      <Codigo>7312500000000</Codigo>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02021700</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
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      <Detalle>CM DG1660A WIFI</Detalle>
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      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
        <CodigoTarifa>08</CodigoTarifa>
        <Tarifa>13.00</Tarifa>
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      </Impuesto>
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    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
      <Codigo>7312500000000</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
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    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
      <Codigo>8422200000000</Codigo>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
        <Codigo>02021942</Codigo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
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      <SubTotal>1760035.09000</SubTotal>
      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
        <CodigoTarifa>08</CodigoTarifa>
        <Tarifa>13.00</Tarifa>
        <Monto>228804.56000</Monto>
      </Impuesto>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
      <Codigo>8422200000000</Codigo>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>100MBPS/100MBPS_FTTH_CT</Detalle>
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      <MontoTotal>101181.88000</MontoTotal>
      <SubTotal>101181.88000</SubTotal>
      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
        <CodigoTarifa>08</CodigoTarifa>
        <Tarifa>13.00</Tarifa>
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      </Impuesto>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>7</NumeroLinea>
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      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
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      </CodigoComercial>
      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>ONT_FTTH_CT</Detalle>
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      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
        <CodigoTarifa>08</CodigoTarifa>
        <Tarifa>13.00</Tarifa>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>8</NumeroLinea>
      <Codigo>7312500000000</Codigo>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
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      <Cantidad>1</Cantidad>
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      <Detalle>MERCURY COMMSCOPE</Detalle>
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      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
        <CodigoTarifa>08</CodigoTarifa>
        <Tarifa>13.00</Tarifa>
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      </Impuesto>
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    </LineaDetalle>
    <LineaDetalle>
      <NumeroLinea>9</NumeroLinea>
      <Codigo>7312500000000</Codigo>
      <CodigoComercial>
        <Tipo>01</Tipo>
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      </CodigoComercial>
      <Cantidad>1</Cantidad>
      <UnidadMedida>Os</UnidadMedida>
      <Detalle>GATEWAY_FTTH_CT</Detalle>
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      <Impuesto>
        <Codigo>01</Codigo>
        <CodigoTarifa>08</CodigoTarifa>
        <Tarifa>13.00</Tarifa>
        <Monto>748.80000</Monto>
      </Impuesto>
      <MontoTotalLinea>6508.80000</MontoTotalLinea>
    </LineaDetalle>
  </DetalleServicio>
  <OtrosCargos>
    <TipoDocumento>99</TipoDocumento>
    <NumeroIdentidadTercero />
    <NombreTercero />
    <Detalle>CARGO 911 0.75%</Detalle>
    <MontoCargo>13959.35000</MontoCargo>
  </OtrosCargos>
  <OtrosCargos>
    <TipoDocumento>99</TipoDocumento>
    <NumeroIdentidadTercero />
    <NombreTercero />
    <Detalle>CARGO CRUZ ROJA 1%</Detalle>
    <MontoCargo>18612.18000</MontoCargo>
  </OtrosCargos>
  <ResumenFactura>
    <CodigoTipoMoneda>
      <CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda>
      <TipoCambio>532.00</TipoCambio>
    </CodigoTipoMoneda>
    <TotalServGravados>2018625.97000</TotalServGravados>
    <TotalServExentos>35545.28000</TotalServExentos>
    <TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado>
    <TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas>
    <TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas>
    <TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada>
    <TotalGravado>2018625.97000</TotalGravado>
    <TotalExento>35545.28000</TotalExento>
    <TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado>
    <TotalVenta>2054171.25000</TotalVenta>
    <TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos>
    <TotalVentaNeta>2054171.25000</TotalVentaNeta>
    <TotalImpuesto>262421.37000</TotalImpuesto>
    <TotalIVADevuelto>0</TotalIVADevuelto>
    <TotalOtrosCargos>32571.53000</TotalOtrosCargos>
    <TotalComprobante>2349164.15000</TotalComprobante>
  </ResumenFactura>
  <Otros>
    <OtroTexto codigo="NumeroContrato">0001116514</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="NumerosTelefono">72239277 72239277 72239277</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="Observaciones">FACTURACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="RecargoMora">Si cancela posterior al día 20 del mes, en su próxima factura se cobrará un recargo por mora de: 117500.00</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="FechaPeriodo">JUNIO 2024</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="NumeroIdentificacionImpresion">3101668687</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="DireccionImpresion">SAN JOSE PAVAS ROHRMOSER DE LA EMBAJDA AMERICANA 550 NORTE CASA COLOR BLANCA M-I,</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="RESUMEN_INTERNET">2054171.25000</OtroTexto>
    <OtroTexto codigo="SUB TOTAL">2054171.25000</OtroTexto>
  </Otros>
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