<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NotaCreditoElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaCreditoElectronica"   ><Clave>50626092300310180656300100001030000000024212345678</Clave><CodigoActividad>512211</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001030000000024</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2023-09-26T09:44:28-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Grupo Quejak S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101806563</Numero></Identificacion><NombreComercial>ONE WAY</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>03</Canton><Distrito>03</Distrito><Barrio>02</Barrio><OtrasSenas>San Juan de Dios de Desamparados, 400 metros sur de la Iglesia Católica</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>47022321</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>factura@grupoqj.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102007223</Numero></Identificacion></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito></PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>2149900010100</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>DESCUENTO POR PRONTO PAGO</Detalle><PrecioUnitario>7727.25000</PrecioUnitario><MontoTotal>7727.25000</MontoTotal><SubTotal>7727.25000</SubTotal><MontoTotalLinea>7727.25000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>7727.25000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>7727.25000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>7727.25000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>7727.25000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>7727.25000</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>01</TipoDoc><Numero>00100001010000000371</Numero><FechaEmision>2023-09-19T18:55:05-06:00</FechaEmision><Codigo>99</Codigo><Razon>DESCUENTO POR PRONTO PAGO</Razon></InformacionReferencia></NotaCreditoElectronica>