<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NotaCreditoElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaCreditoElectronica"   ><Clave>50616082100050159078300100001030000000013112345678</Clave><CodigoActividad>602102</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001030000000013</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2021-08-16T22:18:47-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Vilma María Chaverri Duarte</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>501590783</Numero></Identificacion><NombreComercial>Vilma María Chaverri Duarte</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>5</Provincia><Canton>05</Canton><Distrito>02</Distrito><Barrio>05</Barrio><OtrasSenas>100 metros norte de la clínica del seguro social</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88326274</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>26678150</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>fe.transportevilmacr@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Corporacin de Viajes TAM S.A</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101080180</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>25279700</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturaelectronica@tamtravel.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito></PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>6413200000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Transporte turismos</Detalle><PrecioUnitario>40.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>40.00000</MontoTotal><SubTotal>40.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>40.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>6413200000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Diferencia de IVA</Detalle><PrecioUnitario>5.20000</PrecioUnitario><MontoTotal>5.20000</MontoTotal><SubTotal>5.20000</SubTotal><MontoTotalLinea>5.20000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>USD</CodigoMoneda><TipoCambio>622.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>45.20000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>45.20000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>45.20000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>45.20000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>45.20000</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>01</TipoDoc><Numero>00100001010000000030</Numero><FechaEmision>2021-08-01T22:37:54-06:00</FechaEmision><Codigo>01</Codigo><Razon>Se cobro dos veces la orden de servicio 305375, se emite nota de crédito por cobro de mas  y por la diferencia de IVA, servicio se realizo en junio 2021.
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