<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NotaDebitoElectronica xmlns="https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/notaDebitoElectronica"><Clave>50619052000011603067400100001020000000005112345678</Clave><NumeroConsecutivo>00100001020000000005</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2020-05-19T15:49:30-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>ABRAHAM VINICIO GUTIERREZ BUSTOS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>116030674</Numero></Identificacion><NombreComercial>LIZNO CR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>11</Distrito><Barrio>12</Barrio><OtrasSenas>SAN JOSE, SAN SEBASTIAN</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>70156784</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>70156784</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>contabilidad.liznocr@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Eurotiendas S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101378803</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>25053404</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>proveedorzaraf1fe@siman.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito></PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>Servicio de transporte SFrancisco S.Juan Desamparados Chatarra 24Febrero20</Detalle><PrecioUnitario>29800.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>29800.00000</MontoTotal><SubTotal>29800.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>3874.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>33674.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio><TotalServGravados>29800.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalGravado>29800.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalVenta>29800.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>29800.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>3874.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>33674.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>01</TipoDoc><Numero>00100001010000000277</Numero><FechaEmision>2020-02-26T23:02:17-06:00</FechaEmision><Codigo>01</Codigo><Razon>Anula NC #2 </Razon></InformacionReferencia><Normativa><NumeroResolucion>DGT-R-48-2016</NumeroResolucion><FechaResolucion>07-10-2016 08:00:00</FechaResolucion></Normativa></NotaDebitoElectronica>