<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NotaDebitoElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaDebitoElectronica"   ><Clave>50626122400011603067400100001020000000008112345678</Clave><CodigoActividad>602001</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001020000000008</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2024-12-26T11:55:05-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>ABRAHAM VINICIO GUTIERREZ BUSTOS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>116030674</Numero></Identificacion><NombreComercial>LIZNO CR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>11</Distrito><Barrio>12</Barrio><OtrasSenas>SAN JOSE, SAN SEBASTIAN</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>70156784</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>70156784</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>contabilidad.liznocr@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>IBEROMODA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101668430</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>25053404</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>proveedorpullf1fe@siman.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito></PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>6791000000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>TRANSPORTE</Detalle><PrecioUnitario>31800.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>31800.00000</MontoTotal><SubTotal>31800.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>4134.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>35934.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>31800.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>31800.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>31800.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>31800.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>4134.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>35934.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>01</TipoDoc><Numero>00100001010000001280</Numero><FechaEmision>2024-12-19T17:39:05-06:00</FechaEmision><Codigo>03</Codigo><Razon>Reemplaza 1280 que no tenia el IVA.

Transporte realizado de
Escazu>Bodega con
Alarmas/perchas de las tiendas.
19/12/24
</Razon></InformacionReferencia></NotaDebitoElectronica>