<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NotaCreditoElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaCreditoElectronica"   ><Clave>50621102400310106382700100001030000000090212345678</Clave><CodigoActividad>630405</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001030000000090</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2024-10-21T13:26:46-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Eco Tourz Jet Sky, S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101063827</Numero></Identificacion><NombreComercial>Manuel Antonio Jet Ski</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>6</Provincia><Canton>06</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio>06</Barrio><OtrasSenas>Marina pez vela local 106</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>84401001</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>84401001</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>majetski@hotmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Quepos Verde Aventura S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101507231</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>27771414</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturasqva@hotelparador.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito></PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>USD</CodigoMoneda><TipoCambio>517.26</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>0.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>0.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>0.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>01</TipoDoc><Numero>00100001010000001047</Numero><FechaEmision>2024-10-21T12:06:31-06:00</FechaEmision><Codigo>01</Codigo><Razon>cancelar factura porque no se agrego el producto</Razon></InformacionReferencia></NotaCreditoElectronica>