<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><NotaCreditoElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/notaCreditoElectronica"   ><Clave>50619032400010871063900100001030000000534112345678</Clave><CodigoActividad>930903</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001030000000534</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2024-03-19T08:51:50-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Johnny Cruz Gomez</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>108710639</Numero></Identificacion><NombreComercial>JOHNNY CRUZ GOMEZ</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>13</Canton><Distrito>04</Distrito><Barrio>01</Barrio><OtrasSenas>Urbanización La Fabiola de la licorera la primavera 50 metros sur y 25 oeste casa D 8 blanca con verde</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>62846350</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22484685</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>jclogisticayproduccion@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Union Comercial de Costa Rica S.A</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101074154</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>24374848</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>crfe@unicomer.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito></PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Runer para recoger pancartas  en Integra para Gira de Feria de muebles Limn .</Detalle><PrecioUnitario>25000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>25000.00000</MontoTotal><SubTotal>25000.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>3250.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>28250.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Pago de Factura de Gollo Parrita por concepto de Perifoneo .</Detalle><PrecioUnitario>71760.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>71760.00000</MontoTotal><SubTotal>71760.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>9328.80000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>81088.80000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Pago de Factura de Gollos Cartago y Tres Ros por concepto de Perifoneo .</Detalle><PrecioUnitario>197800.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>197800.00000</MontoTotal><SubTotal>197800.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>25714.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>223514.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>4</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Pago de Factura de Gollo Acosta por concepto de Perifoneo</Detalle><PrecioUnitario>100337.50000</PrecioUnitario><MontoTotal>100337.50000</MontoTotal><SubTotal>100337.50000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>13043.87500</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>113381.37500</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>5</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios PublicidadPago de Factura de Gollo Perez Zeledon por concepto de Perifoneo</Detalle><PrecioUnitario>127627.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>127627.00000</MontoTotal><SubTotal>127627.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>16591.51000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>144218.51000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>6</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Pago de factura por concepto de Animacin de Gollo Gupiles PDV 118  Feria de Muebles .</Detalle><PrecioUnitario>67850.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>67850.00000</MontoTotal><SubTotal>67850.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>8820.50000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>76670.50000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>7</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Pago de Factura de GolloTejar por concepto de Perifoneo</Detalle><PrecioUnitario>67850.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>67850.00000</MontoTotal><SubTotal>67850.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>8820.50000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>76670.50000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>8</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Pago de Factura de Servi Total de limon por concepto de Perifoneo .</Detalle><PrecioUnitario>35362.50000</PrecioUnitario><MontoTotal>35362.50000</MontoTotal><SubTotal>35362.50000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>4597.12500</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>39959.62500</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>9</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Pago de Factura de Gollo Puerto Jimenes</Detalle><PrecioUnitario>89123.85000</PrecioUnitario><MontoTotal>89123.85000</MontoTotal><SubTotal>89123.85000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>11586.10050</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>100709.95050</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>10</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Pago de Facturas de Gollo Zapote para actividades especiales</Detalle><PrecioUnitario>80270.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>80270.00000</MontoTotal><SubTotal>80270.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>10435.10000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>90705.10000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>11</NumeroLinea><Codigo>8361100000000</Codigo><Cantidad>1</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios Publicidad Pinta Caritas en Mall Paseo dels Flores dia 1632024 con Horario de 1pm a 4pm.</Detalle><PrecioUnitario>60000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>60000.00000</MontoTotal><SubTotal>60000.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>7800.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>67800.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>922980.85000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>922980.85000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>922980.85000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>922980.85000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>119987.51050</TotalImpuesto><TotalComprobante>1042968.36050</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>01</TipoDoc><Numero>00100001010000004489</Numero><FechaEmision>2024-03-18T21:56:51-06:00</FechaEmision><Codigo>01</Codigo><Razon>A criterio del usuario</Razon></InformacionReferencia></NotaCreditoElectronica>