<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/facturaElectronica"><Clave>50603061900020379045600100001010000000015112345678</Clave><NumeroConsecutivo>00100001010000000015</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2019-06-03T19:39:48-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>ADEMAR MENDEZ QUIROS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>203790456</Numero></Identificacion><NombreComercial>SERVICIO JARDINERIA ADEMAR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>10</Distrito><Barrio>03</Barrio><OtrasSenas>25 SUR DE LA CLINICA SOLON NUÑEZ</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88547174</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88547174</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>aquiros1900@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Caja Costarricense de Seguro Social</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>4000042147</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22522300</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>nmelenca@ccss.sa.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>Mantenimiento de Zonas Verde para el rea de Salud de Hatillo en el mes de mayo del 2019 segn orden de compra 1290. Nmero de concurso 2016CD0000082312</Detalle><PrecioUnitario>349110.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>349110.00000</MontoTotal><SubTotal>349110.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>349110.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>349110.00000</TotalMercanciasExentas><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>349110.00000</TotalExento><TotalVenta>349110.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>349110.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>349110.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><Normativa><NumeroResolucion>DGT-R-48-2016</NumeroResolucion><FechaResolucion>07-10-2016 08:00:00</FechaResolucion></Normativa></FacturaElectronica>