<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50610102300020379045600100001010000000129100513138</Clave><CodigoActividad>014001</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000129</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2023-10-10T20:23:40-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>ADEMAR MENDEZ QUIROS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>203790456</Numero></Identificacion><NombreComercial>SERVICIO JARDINERIA ADEMAR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>10</Distrito><Barrio>03</Barrio><OtrasSenas>25 SUR DE LA CLINICA SOLON NUÑEZ</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88547174</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88547174</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>aquiros1900@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Junta Educacin Escuela Pacfica Fernndez Oreamuno</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3008078252</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22546734</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>esc.pacificafernandezoreamuno@mep.go.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>8597000000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios de compra de malla e instalacin y tambin por la compra de materiales e instalacin para el portn del jardn.</Detalle><PrecioUnitario>65000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>65000.00000</MontoTotal><SubTotal>65000.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>65000.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>8597000000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios de compra de 6 lminas de policarbonato onduladas e instalacin.</Detalle><PrecioUnitario>102000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>102000.00000</MontoTotal><SubTotal>102000.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>102000.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo>8597000000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Servicios de compra de tubo 1x2 e instalacin de baranda de gradas de la direccin hacia el corredor principal.</Detalle><PrecioUnitario>63000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>63000.00000</MontoTotal><SubTotal>63000.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>63000.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>230000.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>230000.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>230000.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>230000.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>230000.00000</TotalComprobante></ResumenFactura></FacturaElectronica>