<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50605072100020379045600100001010000000090100329885</Clave><CodigoActividad>014001</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000090</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2021-07-05T10:18:29-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>ADEMAR MENDEZ QUIROS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>203790456</Numero></Identificacion><NombreComercial>SERVICIO JARDINERIA ADEMAR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>10</Distrito><Barrio>03</Barrio><OtrasSenas>25 SUR DE LA CLINICA SOLON NUÑEZ</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88547174</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88547174</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>aquiros1900@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>JUNTA DE EDUCACION DEL JARDIN DE NIOS Y NIAS REPUBLICA DEL PARAGUAY</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3008668287</Numero></Identificacion><CorreoElectronico>junta0364fe@gmail.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>8597000000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Por realizar servicio de seguridad  5 das del mes de julio</Detalle><PrecioUnitario>63938.25000</PrecioUnitario><MontoTotal>63938.25000</MontoTotal><SubTotal>63938.25000</SubTotal><MontoTotalLinea>63938.25000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>63938.25000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>63938.25000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>63938.25000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>63938.25000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>63938.25000</TotalComprobante></ResumenFactura></FacturaElectronica>