<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50623062500310275578900100001010000001344100580360</Clave><CodigoActividad>291903</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000001344</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2025-06-23T15:18:43-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>MULTISERVICIOS MyA SOLUCIONES TECNICAS SRL</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102755789</Numero></Identificacion><NombreComercial>MULTISERVICIOS MyA</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>2</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>08</Distrito><Barrio>01</Barrio><OtrasSenas>100 NORTE DEL SUPERMERCADO LOS PORTONES</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>87423535</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>87403535</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>facturaelectronicamya18@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>SIGMA ALIMENTOS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101039749</Numero></Identificacion><CorreoElectronico>comprascr@sigmaalimentos.co.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>5469900000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Insumos para reparacin</Detalle><PrecioUnitario>38992.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>38992.00000</MontoTotal><SubTotal>38992.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>5068.96000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>44060.96000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>5469900000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Insumos para reparacin</Detalle><PrecioUnitario>7350.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>7350.00000</MontoTotal><SubTotal>7350.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>955.50000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>8305.50000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo>5469900000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Insumos para reparacin</Detalle><PrecioUnitario>18805.50000</PrecioUnitario><MontoTotal>18805.50000</MontoTotal><SubTotal>18805.50000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>2444.71500</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>21250.21500</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>4</NumeroLinea><Codigo>5469900000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Insumos para reparacin</Detalle><PrecioUnitario>12591.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>12591.00000</MontoTotal><SubTotal>12591.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1636.83000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>14227.83000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>5</NumeroLinea><Codigo>5469900000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Insumos para reparacin</Detalle><PrecioUnitario>89850.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>89850.00000</MontoTotal><SubTotal>89850.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>11680.50000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>101530.50000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>167588.50000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>167588.50000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>167588.50000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>167588.50000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>21786.50500</TotalImpuesto><TotalComprobante>189375.00500</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">OC4519439180</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>