<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50603042500310275578900100001010000001282100572681</Clave><CodigoActividad>291903</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000001282</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2025-04-03T14:32:31-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>MULTISERVICIOS MyA SOLUCIONES TECNICAS SRL</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102755789</Numero></Identificacion><NombreComercial>MULTISERVICIOS MyA</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>2</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>08</Distrito><Barrio>01</Barrio><OtrasSenas>100 NORTE DEL SUPERMERCADO LOS PORTONES</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>87423535</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>87403535</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>facturaelectronicamya18@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>SIGMA ALIMENTOS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101039749</Numero></Identificacion><CorreoElectronico>comprascr@sigmaalimentos.co.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>5469900000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Insumos para reparacin</Detalle><PrecioUnitario>108000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>108000.00000</MontoTotal><SubTotal>108000.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>14040.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>122040.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>108000.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>108000.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>108000.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>108000.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>14040.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>122040.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">oc4519288711</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>