<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50619022000011399026900100001010000005065100207674</Clave><CodigoActividad>000000</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000005065</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2020-02-19T13:43:19-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>ANA LUCIA NUÑEZ RODRIGUEZ</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>113990269</Numero></Identificacion><NombreComercial>HAPPY NAIL BAR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>3</Provincia><Canton>03</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio>01</Barrio><OtrasSenas>CC TERRAMALL LOCAL SOTANO</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>87068034</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>87068034</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>luci2789@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>YESSICA BOZA VENEGAS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>111360702</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88386035</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>jessicamboza@gmail.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>MANTENIMIENTO ACRILICO SEMIPERMANENTE</Detalle><PrecioUnitario>12389.38100</PrecioUnitario><MontoTotal>12389.38100</MontoTotal><SubTotal>12389.38100</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1610.61953</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>14000.00053</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Cantidad>3.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>adicional ua</Detalle><PrecioUnitario>1769.91200</PrecioUnitario><MontoTotal>5309.73600</MontoTotal><SubTotal>5309.73600</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>690.26568</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>6000.00168</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>17699.11700</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>17699.11700</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>17699.11700</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>17699.11700</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>2300.88521</TotalImpuesto><TotalComprobante>20000.00221</TotalComprobante></ResumenFactura></FacturaElectronica>