<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50607022300310285321900100001010000000059100460561</Clave><CodigoActividad>526006</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000059</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2023-02-07T15:00:36-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>CRAVROJC SRL</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102853219</Numero></Identificacion><NombreComercial>CRAVROJC SRL-EL TALLERCITO</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>08</Canton><Distrito>02</Distrito><Barrio>02</Barrio><OtrasSenas>150 oeste del Centro Comercial Guadalup.</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22230330</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22230330</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>todoreparaeltallercito@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>4000042144</Numero></Identificacion><CorreoElectronico>enavarros@imas.go.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>8715100000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>MANTENIMIENTO</Detalle><PrecioUnitario>43893.80500</PrecioUnitario><MontoTotal>43893.80500</MontoTotal><SubTotal>43893.80500</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>5706.19465</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>49599.99965</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>8715100000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>MANTENIMIENTO</Detalle><PrecioUnitario>40601.76900</PrecioUnitario><MontoTotal>40601.76900</MontoTotal><SubTotal>40601.76900</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>5278.22997</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>45879.99897</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo>8715100000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>MANTENIMIENTO</Detalle><PrecioUnitario>41699.11500</PrecioUnitario><MontoTotal>41699.11500</MontoTotal><SubTotal>41699.11500</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>5420.88495</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>47119.99995</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>126194.68900</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>126194.68900</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>126194.68900</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>126194.68900</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>16405.30957</TotalImpuesto><TotalComprobante>142599.99857</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">30 DAS DE GARANTA SOBRE EL TRABAJO REALIZADO BOLETA 84712PAGO DE CONTADO.</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>