<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50601022400011099089900100001010000000943100526397</Clave><CodigoActividad>452003</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000943</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2024-02-01T17:35:42-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>JOHNNY MORERA FLORES</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>110990899</Numero></Identificacion><NombreComercial>JM SOLUCIONES INTEGRALES</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>4</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>02</Distrito><Barrio>03</Barrio><OtrasSenas> 75 METROS NORTE DE LA FARMACIA SUCRE</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88238366</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88238366</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>johnny.morera@miferreteria.cr</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>CORPORACION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101010882</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22129165</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>kcubillo@freshdelmonte.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>4923199009900</Codigo><Cantidad>4.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>ACOPLE BOSCH PARA SEALED BEAMS 1304485004</Detalle><PrecioUnitario>5100.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>20400.00000</MontoTotal><SubTotal>20400.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>20400.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>4294401049900</Codigo><Cantidad>3.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>TUERCA PASO 1.2510 MM</Detalle><PrecioUnitario>88.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>264.00000</MontoTotal><SubTotal>264.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>264.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo>3899304020000</Codigo><Cantidad>25.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>BROCHAS DE 2</Detalle><PrecioUnitario>495.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>12375.00000</MontoTotal><SubTotal>12375.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>12375.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>4</NumeroLinea><Codigo>4124299050100</Codigo><Cantidad>6.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>ANGULAR 14X1X1X 6 MTR LARGO</Detalle><PrecioUnitario>11300.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>67800.00000</MontoTotal><SubTotal>67800.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>67800.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>5</NumeroLinea><Codigo>4121199020200</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>LAMINA DE HIERRO NEGRO 34X 4X 8</Detalle><PrecioUnitario>386505.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>386505.00000</MontoTotal><SubTotal>386505.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>386505.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>487344.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>487344.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>487344.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>487344.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>487344.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">ORDEN DE COMPRA 462028</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>