<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50608062300310280457300100001010000000890100488328</Clave><CodigoActividad>222104</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000890</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2023-06-08T14:45:14-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>GRUPO SAN FRANCISCO JCV S.R.L.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102804573</Numero></Identificacion><NombreComercial>GRUPO SAN FRANCISCO</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>06</Distrito><Barrio>15</Barrio><OtrasSenas>500 oeste  y 200 sur del BAC</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22262141</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturasgruposanfrancisco@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>ANDREA VIRGINIA SOLANO ZUIGA</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>113090405</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>87125362</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>anzosu13@gmail.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>3214903029900</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>VARIOS 2 vinil mate 110 x 130 y 315 x 130 1 Lona con ruedos y ojetes  10 Banderines</Detalle><PrecioUnitario>43450.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>43450.00000</MontoTotal><SubTotal>43450.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>5648.50000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>49098.50000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>43450.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>43450.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>43450.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>43450.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>5648.50000</TotalImpuesto><TotalComprobante>49098.50000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">orden de compra 331433093311</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>