<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50624062200310280457300100001010000000399100409593</Clave><CodigoActividad>222104</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000399</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2022-06-24T10:21:22-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>GRUPO SAN FRANCISCO JCV S.R.L.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102804573</Numero></Identificacion><NombreComercial>GRUPO SAN FRANCISCO</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>06</Distrito><Barrio>15</Barrio><OtrasSenas>500 oeste  y 200 sur del BAC</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22262141</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturasgruposanfrancisco@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>SUPER BATERIAS O C SOCIEDAD ANONIMA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101358818</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22195454</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>contabilidad@superbaterias.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>12</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>8912100000000</Codigo><Cantidad>4.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>IMPRESION DIGITAL</Detalle><PrecioUnitario>27000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>108000.00000</MontoTotal><SubTotal>108000.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>14040.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>122040.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>108000.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>108000.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>108000.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>108000.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>14040.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>122040.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">ORDEN DE COMPRA00004687</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>