<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50631012400310168049700100001010000004670100526194</Clave><CodigoActividad>519003</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000004670</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2024-01-31T17:21:52-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>HyB Aparatología y Suministros S.A</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101680497</Numero></Identificacion><NombreComercial>HyB Aparatología y Suministros S.A</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>11</Canton><Distrito>04</Distrito><Barrio>07</Barrio><OtrasSenas>San Rafael de Escazu, 600 metros al oeste del peaje de Escazu, Edificio DUO Medical, piso 3</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>47049539</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>47049539</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>nelson@somosholistique.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>QUERIMA ELVIRA  BERMUDEZ VILLEGAS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>800900748</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>61000933</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>querib26@hotmail.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>4818001019900</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>TRILSER  YAG</Detalle><PrecioUnitario>12654.86710</PrecioUnitario><MontoTotal>12654.86710</MontoTotal><SubTotal>12654.86710</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1645.13272</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>14299.99982</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>USD</CodigoMoneda><TipoCambio>519.79</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>12654.86710</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>12654.86710</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>12654.86710</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>12654.86710</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>1645.13272</TotalImpuesto><TotalComprobante>14299.99982</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">SE RECIBE COMO PAGO EQUIPO DE DEPILACIN</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>