<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50619092300310180656300100001010000000370100510816</Clave><CodigoActividad>512211</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000370</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2023-09-19T18:48:06-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Grupo Quejak S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101806563</Numero></Identificacion><NombreComercial>ONE WAY</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>03</Canton><Distrito>03</Distrito><Barrio>02</Barrio><OtrasSenas>San Juan de Dios de Desamparados, 400 metros sur de la Iglesia Católica</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>47022321</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>factura@grupoqj.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>CORPORACION DE SUPERMERCADOS UNIDOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102007223</Numero></Identificacion></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>2149900010100</Codigo><Cantidad>114.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>Palmito entero vidrio Natural Preserves 410gr. 7443033420002 GTIN13</Detalle><PrecioUnitario>19080.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>2175120.00000</MontoTotal><Descuento><MontoDescuento>87004.80000</MontoDescuento><NaturalezaDescuento>Cliente Preferente</NaturalezaDescuento></Descuento><SubTotal>2088115.20000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>271454.97600</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>2359570.17600</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>2175120.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>2175120.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>2175120.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>87004.80000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>2088115.20000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>271454.97600</TotalImpuesto><TotalComprobante>2359570.17600</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">PROVEEDOR 256843920OC 7500803510   FECHA 20072023GLN 7407001010251</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>