<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50613022300310180656300100001010000000253100461942</Clave><CodigoActividad>741301</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000253</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2023-02-13T11:25:42-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Grupo Quejak S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101806563</Numero></Identificacion><NombreComercial>ONE WAY</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>03</Canton><Distrito>03</Distrito><Barrio>02</Barrio><OtrasSenas>San Juan de Dios de Desamparados, 400 metros sur de la Iglesia Católica</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>47022321</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>factura@grupoqj.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>AGROINDUSTRIAL MONTAA AZUL INTERNACIONAL DEL SIGLO XXI SOCIEDAD ANONIMA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101216582</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22614128</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>hespinoza@grupovaj.com   auxiliar2@grupovaj.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>8361200000000</Codigo><Cantidad>70.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>comisin factura  2621</Detalle><PrecioUnitario>720.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>50400.00000</MontoTotal><SubTotal>50400.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>6552.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>56952.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>8361200000000</Codigo><Cantidad>72.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Comisin de factura  2632</Detalle><PrecioUnitario>720.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>51840.00000</MontoTotal><SubTotal>51840.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>6739.20000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>58579.20000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo>8361200000000</Codigo><Cantidad>13.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Comisin factura  2641</Detalle><PrecioUnitario>720.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>9360.00000</MontoTotal><SubTotal>9360.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1216.80000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>10576.80000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>4</NumeroLinea><Codigo>8361200000000</Codigo><Cantidad>10.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Comisin factura  2654</Detalle><PrecioUnitario>720.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>7200.00000</MontoTotal><SubTotal>7200.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>936.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>8136.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>118800.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>118800.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>118800.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>118800.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>15444.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>134244.00000</TotalComprobante></ResumenFactura></FacturaElectronica>