<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50609102000050295078500100001010000000160100262690</Clave><CodigoActividad>523205</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000160</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2020-10-09T16:58:50-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre> LOATANI DEL CARMEN DIAZ SILES</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>502950785</Numero></Identificacion><NombreComercial> </NombreComercial><Ubicacion><Provincia>2</Provincia><Canton>03</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio> 06</Barrio><OtrasSenas>DEL SALON COMUNAL 50 E Y 75 S CALLE EL RAICERO GRECIA</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>60587109</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>60587109</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>luadiazsiles@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>GRUPO SAMSA</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101672172</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>44080050</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>contabilidad@samsacr.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>GABACHA ANTIFLUIDOS CON ZIPPER</Detalle><PrecioUnitario>10350.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>10350.00000</MontoTotal><SubTotal>10350.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1345.50000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>11695.50000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Cantidad>18.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>GABACHA ANTIFLUIDOS</Detalle><PrecioUnitario>4100.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>73800.00000</MontoTotal><SubTotal>73800.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>9594.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>83394.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>84150.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>84150.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>84150.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>84150.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>10939.50000</TotalImpuesto><TotalComprobante>95089.50000</TotalComprobante></ResumenFactura></FacturaElectronica>