<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/facturaElectronica"><Clave>50630051900060318070900100001010000000062112345678</Clave><NumeroConsecutivo>00100001010000000062</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2019-05-30T12:37:06-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Jonathan Campos Pasos</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>603180709</Numero></Identificacion><NombreComercial>Jonathan </NombreComercial><Ubicacion><Provincia>5</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio>01</Barrio><OtrasSenas>800 metros sur y 50 este de la escuela La Victoria</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>60256236</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>99999999</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>fe.jonathancp@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>COMERCIALIZADORA ELOCTROKOM S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101665308</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22827660</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>factura@coelsacr.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>BOMBA FIGUIDERE ORI 110V 20LM</Detalle><PrecioUnitario>84000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>84000.00000</MontoTotal><SubTotal>84000.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>10920.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>94920.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>FAJA CENTRIFUGADO MOTOR</Detalle><PrecioUnitario>13000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>13000.00000</MontoTotal><SubTotal>13000.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1690.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>14690.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo><Tipo>04</Tipo><Codigo>P</Codigo></Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><Detalle>SERVICIO TALLER REPAR CENTRO LAVADO</Detalle><PrecioUnitario>40000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>40000.00000</MontoTotal><SubTotal>40000.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>5200.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>45200.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalMercanciasGravadas>137000.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalGravado>137000.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalVenta>137000.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>137000.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>17810.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>154810.00000</TotalComprobante></ResumenFactura><Normativa><NumeroResolucion>DGT-R-48-2016</NumeroResolucion><FechaResolucion>07-10-2016 08:00:00</FechaResolucion></Normativa></FacturaElectronica>