<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50607072100310130776600200001010000000061100330447</Clave><CodigoActividad>523402</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00200001010000000061</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2021-07-07T12:05:01-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Ferretería y Depósito San Marcos S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101307766</Numero></Identificacion><NombreComercial>Ferretería y Depósito San Marcos</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>4</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio>06</Barrio><OtrasSenas>De la iglesia católica de Bº Fátima 25 norte y 50 oeste</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22612610</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22612610</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>facturasfedesama@hotmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>4000042139</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>20004749</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturasice@ice.go.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>33</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>3627002040100</Codigo><Cantidad>10.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>EMPAQUE DE CERA COFLEX</Detalle><PrecioUnitario>716.81000</PrecioUnitario><MontoTotal>7168.10000</MontoTotal><Descuento><MontoDescuento>716.81000</MontoDescuento><NaturalezaDescuento>Cliente Preferente</NaturalezaDescuento></Descuento><SubTotal>6451.29000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>838.66770</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>7289.95770</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>3511004000100</Codigo><Cantidad>2.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>DURETAN BLANCO 300 ML</Detalle><PrecioUnitario>5199.12000</PrecioUnitario><MontoTotal>10398.24000</MontoTotal><Descuento><MontoDescuento>1039.82400</MontoDescuento><NaturalezaDescuento>Cliente Preferente</NaturalezaDescuento></Descuento><SubTotal>9358.41600</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1216.59408</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>10575.01008</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>17566.34000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>17566.34000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>17566.34000</TotalVenta><TotalDescuentos>1756.63400</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>15809.70600</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>2055.26178</TotalImpuesto><TotalComprobante>17864.96778</TotalComprobante></ResumenFactura><InformacionReferencia><TipoDoc>99</TipoDoc><Numero>MM-4500140017</Numero><FechaEmision>2021-07-07T00:00:00-06:00</FechaEmision><Codigo>99</Codigo><Razon>AVISO 1179090</Razon></InformacionReferencia><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">MM4500140017AVISO 1179090</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>