<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50609062100310108949800100001010000004794100323631</Clave><CodigoActividad>523402</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000004794</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2021-06-09T11:24:12-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>CENTRO PINCAR  S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101089498</Numero></Identificacion><NombreComercial>CENTRO PINCAR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>03</Distrito><Barrio>07</Barrio><OtrasSenas>San José, Hospital, 125 oeste de Antiguo Canal 7</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>40822395</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>40822395</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>centropincar@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>ASOCIACION OBRAS DEL ESPIRITU SANTO</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3002344562</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>71117618</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturacion@obrasdelespiritusanto.org</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>3511003001000</Codigo><Cantidad>2.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>monocapa</Detalle><PrecioUnitario>77434.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>154868.00000</MontoTotal><SubTotal>154868.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>154868.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>3511003001000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>premier cte</Detalle><PrecioUnitario>21682.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>21682.00000</MontoTotal><SubTotal>21682.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>21682.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo>3511002000300</Codigo><Cantidad>3.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>THINNER</Detalle><PrecioUnitario>5310.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>15930.00000</MontoTotal><SubTotal>15930.00000</SubTotal><MontoTotalLinea>15930.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>4</NumeroLinea><Codigo>3791002020100</Codigo><Cantidad>50.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>Lijas de Agua</Detalle><PrecioUnitario>97.35000</PrecioUnitario><MontoTotal>4867.50000</MontoTotal><SubTotal>4867.50000</SubTotal><MontoTotalLinea>4867.50000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>197347.50000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>0.00000</TotalGravado><TotalExento>197347.50000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>197347.50000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>197347.50000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>0.00000</TotalImpuesto><TotalComprobante>197347.50000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">ESTA FACTURA ESTA EXENTA DEL IVA Y EL NUMERO DE AUTORIZACION ES AL0005277021</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>