<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50631032300010612080800100001010000001463100473123</Clave><CodigoActividad>526006</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000001463</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2023-03-31T10:21:51-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>OLMAN ANTONIO SOLANO ARIAS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>106120808</Numero></Identificacion><NombreComercial>EL TALLERCITO</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>08</Canton><Distrito>03</Distrito><Barrio>01</Barrio><OtrasSenas>FRENTE ANTIGUO CANAL 4</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88188254</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88188254</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>olmansolanoa.tallercito@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>ASOCIACION PRO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>300206118</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22804347</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>santaeufrasia@ice.co.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>8715100000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>MANTENIMIENTO</Detalle><PrecioUnitario>49557.52200</PrecioUnitario><MontoTotal>49557.52200</MontoTotal><SubTotal>49557.52200</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>6442.47786</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>55999.99986</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>49557.52200</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>49557.52200</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>49557.52200</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>49557.52200</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>6442.47786</TotalImpuesto><TotalComprobante>55999.99986</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">30 DAS DE GARANTA SOBRE EL TRABAJO REALIAZADO BOLETA 84954</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>