<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50609112200010612080800100001010000001330100439541</Clave><CodigoActividad>526006</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000001330</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2022-11-09T16:54:37-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>OLMAN ANTONIO SOLANO ARIAS</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>106120808</Numero></Identificacion><NombreComercial>EL TALLERCITO</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>08</Canton><Distrito>03</Distrito><Barrio>01</Barrio><OtrasSenas>FRENTE ANTIGUO CANAL 4</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88188254</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88188254</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>olmansolanoa.tallercito@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>HANS FEDERICO NEUROHR BUSTAMANTE</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>108270512</Numero></Identificacion><CorreoElectronico>hneurohr@techossct.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>8715100000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>MANTENIMIENTO</Detalle><PrecioUnitario>158000.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>158000.00000</MontoTotal><SubTotal>158000.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>20540.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>178540.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>8715100000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>MANTENIMIENTO</Detalle><PrecioUnitario>8230.08800</PrecioUnitario><MontoTotal>8230.08800</MontoTotal><SubTotal>8230.08800</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>1069.91144</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>9299.99944</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>166230.08800</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>166230.08800</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>166230.08800</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>166230.08800</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>21609.91144</TotalImpuesto><TotalComprobante>187839.99944</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">1 ao de garanta sobre el trabajo realizado PARA LA LAVADORA1 MES DE GRANTA SOBRE EL TRABAJO REALIZADO COFFE MAKER</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>