<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50611082500010979028400100001010000003969100585363</Clave><CodigoActividad>222104</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000003969</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2025-08-11T09:39:49-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>SANDRO GARCIA OTAROLA</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>109790284</Numero></Identificacion><NombreComercial>ITS IMPRESION TOTAL DEL SUR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>11</Distrito><Barrio>03</Barrio><OtrasSenas>200 SUR DE LA PLAZA DE DEPORTES</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88708797</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88708797</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>impresiontotaldelsur@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>CONDOMINIO HORIZONTAL VERTICAL COMERCIAL MULTICENTRO DESAMPARADOS</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3109574705</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22590818</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturascondominio@multicentro.cr</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>3280000000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>impresion digital rotulaciones varias segun Orden de Compra  005915</Detalle><PrecioUnitario>744702.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>744702.00000</MontoTotal><SubTotal>744702.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>96811.26000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>841513.26000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>744702.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>744702.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>744702.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>744702.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>96811.26000</TotalImpuesto><TotalComprobante>841513.26000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">Orden de Compra 005915</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>