<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50623122300010979028400100001010000002975100522392</Clave><CodigoActividad>222104</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000002975</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2023-12-23T10:36:18-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>SANDRO GARCIA OTAROLA</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>109790284</Numero></Identificacion><NombreComercial>ITS IMPRESION TOTAL DEL SUR</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>01</Canton><Distrito>11</Distrito><Barrio>03</Barrio><OtrasSenas>200 SUR DE LA PLAZA DE DEPORTES</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88708797</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88708797</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>impresiontotaldelsur@gmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>LINEA PUBLIDIGITAL AM PM S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101422873</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>22750604</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturalinea@yahoo.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>3280000000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>impresion digital 12 de dic al 23 de dic 2023</Detalle><PrecioUnitario>206638.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>206638.00000</MontoTotal><SubTotal>206638.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>26862.94000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>233500.94000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>CRC</CodigoMoneda><TipoCambio>1.00</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>0.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>206638.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>206638.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>206638.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>206638.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>26862.94000</TotalImpuesto><TotalComprobante>233500.94000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">12 de dic al 23 de dic 2023GRAVILIAS2 unidades tensar 360x100 cm blackout  36000iviHOLYDAYS SEASON11 VINIL IMPR LAM Y TROQUELADOS  82500SW1 ADH 280X103 LAM PVC 3 MM 430001 LONA 360X80 UV 1000 HILOS SW CARMEN  250001 LONA 210x110 UV 1000 h DIST Montero y Campos CR  20000TOTAL SW   88000EL REY2 PVC 40X60 LAM  68003 PVC 40X60 SIN LAM  7200TOTA REY    14000LAGAR1 CORTE LETRAS 100004 LAMINADOS DUROS  3000TOTA GENERAL   233500</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>