<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50601082400310106382700100001010000001009100546255</Clave><CodigoActividad>630405</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000001009</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2024-08-01T11:08:50-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Eco Tourz Jet Sky, S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101063827</Numero></Identificacion><NombreComercial>Manuel Antonio Jet Ski</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>6</Provincia><Canton>06</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio>06</Barrio><OtrasSenas>Marina pez vela local 106</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>84401001</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>84401001</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>majetski@hotmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Quepos Verde Aventura S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101507231</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>27771414</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturasqva@hotelparador.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>7324000000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Jet Ski doble</Detalle><PrecioUnitario>130.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>130.00000</MontoTotal><SubTotal>130.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>16.90000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>146.90000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>USD</CodigoMoneda><TipoCambio>525.72</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>130.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>130.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>130.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>130.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>16.90000</TotalImpuesto><TotalComprobante>146.90000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">By Fabian cliente Richard McFadden 2 pax 1 doble fecha 31072024. pickup 920am room 317 voucher 21096.</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>