<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50609092100310106382700100001010000000564100345303</Clave><CodigoActividad>630405</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000000564</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2021-09-09T12:35:47-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>Eco Tourz Jet Sky, S.A.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101063827</Numero></Identificacion><NombreComercial>Manuel Antonio Jet Ski</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>6</Provincia><Canton>06</Canton><Distrito>01</Distrito><Barrio>06</Barrio><OtrasSenas>Marina pez vela local 106</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>84401001</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>84401001</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>majetski@hotmail.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Sunset Villas of Manuel Antonio SRL</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3102561429</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>27770580</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>facturas@tulemarresort.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>7324000000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Jet Ski doble</Detalle><PrecioUnitario>130.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>130.00000</MontoTotal><SubTotal>130.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>16.90000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>146.90000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>USD</CodigoMoneda><TipoCambio>629.01</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>130.00000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>0.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>130.00000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>130.00000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>130.00000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>16.90000</TotalImpuesto><TotalComprobante>146.90000</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">By Miguel  clientes Lili Y Duglas 1 doble Fecha del tour 09092021 Hora del tour 1030am pick up en Tulermar room 209 numero de factura 03018</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>