<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><FacturaElectronica xmlns="https://cdn.comprobanteselectronicos.go.cr/xml-schemas/v4.3/facturaElectronica"   ><Clave>50611082400011097069400100001010000001865100547312</Clave><CodigoActividad>290001</CodigoActividad><NumeroConsecutivo>00100001010000001865</NumeroConsecutivo><FechaEmision>2024-08-11T19:15:51-06:00</FechaEmision><Emisor><Nombre>JIMMY ALBERTO BLANCO JARA</Nombre><Identificacion><Tipo>01</Tipo><Numero>110970694</Numero></Identificacion><NombreComercial>JBJSOLUCIONES</NombreComercial><Ubicacion><Provincia>1</Provincia><Canton>03</Canton><Distrito>11</Distrito><Barrio>06</Barrio><OtrasSenas>100 ESTE DE LA ESTACION DE GASOLINA ANATOT</OtrasSenas></Ubicacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88264279</NumTelefono></Telefono><Fax><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>88264279</NumTelefono></Fax><CorreoElectronico>jbjsoluciones@outlook.com</CorreoElectronico></Emisor><Receptor><Nombre>Corporacin Caest sa.</Nombre><Identificacion><Tipo>02</Tipo><Numero>3101443271</Numero></Identificacion><Telefono><CodigoPais>506</CodigoPais><NumTelefono>41016400</NumTelefono></Telefono><CorreoElectronico>estilos@catalogoestilos.com</CorreoElectronico></Receptor><CondicionVenta>01</CondicionVenta><PlazoCredito>0</PlazoCredito><MedioPago>01</MedioPago><DetalleServicio><LineaDetalle><NumeroLinea>1</NumeroLinea><Codigo>8714100009900</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Unid</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Unid</UnidadMedidaComercial><Detalle>Mantenimiento preventivo de 250 horas.</Detalle><PrecioUnitario>300.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>300.00000</MontoTotal><SubTotal>300.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>39.00000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>339.00000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>2</NumeroLinea><Codigo>4357001000000</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Repuesto para equipo.</Detalle><PrecioUnitario>723.68000</PrecioUnitario><MontoTotal>723.68000</MontoTotal><SubTotal>723.68000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>94.07840</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>817.75840</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>3</NumeroLinea><Codigo>8714100009900</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>Mano de obra</Detalle><PrecioUnitario>104.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>104.00000</MontoTotal><SubTotal>104.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>13.52000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>117.52000</MontoTotalLinea></LineaDetalle><LineaDetalle><NumeroLinea>4</NumeroLinea><Codigo>8714100009900</Codigo><Cantidad>1.000</Cantidad><UnidadMedida>Sp</UnidadMedida><UnidadMedidaComercial>Sp</UnidadMedidaComercial><Detalle>reparacin de equipo</Detalle><PrecioUnitario>65.00000</PrecioUnitario><MontoTotal>65.00000</MontoTotal><SubTotal>65.00000</SubTotal><Impuesto><Codigo>01</Codigo><CodigoTarifa>08</CodigoTarifa><Tarifa>13.00</Tarifa><Monto>8.45000</Monto></Impuesto><MontoTotalLinea>73.45000</MontoTotalLinea></LineaDetalle></DetalleServicio><ResumenFactura><CodigoTipoMoneda><CodigoMoneda>USD</CodigoMoneda><TipoCambio>531.94</TipoCambio></CodigoTipoMoneda><TotalServGravados>892.68000</TotalServGravados><TotalServExentos>0.00000</TotalServExentos><TotalServExonerado>0.00000</TotalServExonerado><TotalMercanciasGravadas>300.00000</TotalMercanciasGravadas><TotalMercanciasExentas>0.00000</TotalMercanciasExentas><TotalMercExonerada>0.00000</TotalMercExonerada><TotalGravado>1192.68000</TotalGravado><TotalExento>0.00000</TotalExento><TotalExonerado>0.00000</TotalExonerado><TotalVenta>1192.68000</TotalVenta><TotalDescuentos>0.00000</TotalDescuentos><TotalVentaNeta>1192.68000</TotalVentaNeta><TotalImpuesto>155.04840</TotalImpuesto><TotalComprobante>1347.72840</TotalComprobante></ResumenFactura><Otros><OtroTexto codigo = "NumeroPedido">Reportes de trabajo  20452046 y 2047</OtroTexto></Otros></FacturaElectronica>